Belediye Meclisinin 23.10.2014 tarihinde yapılan 7. seçim dönemi 1. toplantı dönemi Ekim ayı Meclis toplantısı 3. birleşiminin Komisyondan gelen raporlar bölümünde; Plan Bütçe Komisyonunun 22.10.2014 tarih ve 07 sayılı raporu Başkanlık Divanı tarafından Meclise hitaben okundu.

PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

RAPOR NO : 07

RAPOR TARİHİ : 22.10.2014

İLGİ : Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 30.09.2014 tarih ve 3377 sayılı yazısı

KOMİSYON İNCELEMESİ

Komisyonumuza 08.10.2014 tarihli meclis toplantısında havale edilen 2015 Mali yılı bütçe görüşmelerinde;

2015 YILI GELİR BÜTÇESİ

NEVİ

BAŞKANIN TEKLİFİ

MECLİS TEKLİFİ

------------

------------------------

------------------------

01- VERGİ GELİRLERİ

115.250.000.-TL

115.250.000.-TL

108.250.000.-TL

83.050.000.-TL

53.810.000.-TL

03- TEŞEBBÜS VE MÜLK GEL.

04- ALINAN BAĞIŞ VE YARD.

52.500.000.-TL

4.500.000.-TL

52.500.000.-TL

4.500.000.-TL

48.500.000.-TL

4.500.000.-TL

43.799.000.-TL

3.500.000.-TL

40.250.000.-TL

2..500.000.TL

05- DİĞER GELİRLERİ

87.401.000.-TL

87.401.000.-TL

72.401.000.-TL

58.401.000.-TL

50.100.000.-TL

06- SERMAYE GELİRLERİ.

08- ALACAKLARDAN TAHS.

15.849.000.-TL

0,00.-TL

15.849.000.-TL

0,00.-TL

16.849.000.-TL

0,00.-TL

250.000.-TL

0,00.-TL

4.340.000.-TL

0,00.-TL

09- RED VE İADELER (-)

-500.000.-TL

-500.000.-TL

-500.000.-TL

-500.000.-TL

-500.000.-TL

TOPLAM

275.000.000.-TL

275.000.000.-TL

250.000.000.-TL

188.500.000.-TL

160.000.000.TL

2015 YILI AÇIK / FAZLANIN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI

BANKALARDAN

BORÇLANMA

15.000.000.-TL

15.000.000.-TL

GENEL TOPLAM

15.000.000.-TL

15.000.000.-TL

2015 YILI GİDER BÜTÇESİ

GİDERİN TÜRÜ

BAŞKANIN TEKLİFİ

MECLİS TEKLİFİ

----------------------------------

----------------------------

-------------------------

GENEL KAMU HİZM..

83.835.280,00.-TL

83.835.280,00.-TL

SAVUNMA HİZMET.

0,00.-TL

0,00.-TL

KAMU DÜZENİ VE GÜV.HİZMETLERİ

12.880.762,00.-TL

12.880.762,00.-TL

EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER

88.947.306,00.-TL

88.947.306,00.-TL

ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ

51.665.180,00.-TL

51.665.180,00.-TL

İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ

23.971.996,00.-TL

23.971.996,00.-TL

SAĞLIK HİZMETLERİ

3.259.721,00.-TL

3.259.721,00.-TL

DİNLENME KÜLTÜR DİN HİZMETLERİ.

25.439.755,00.-TL

25.439.755,00.-TL

EĞİTİM HİZMETLERİ

0,00.-TL

0,00.-TL

SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZM.

0,00.-TL

0,00.-TL

TOPLAM

290.000.000.-TL

290.000.000.-TL

GİDERİN TÜRÜ

BAŞKANIN TEKLİFİ

MECLİS TEKLİFİ

-----------------------------------

-----------------------------

-------------------------

PERSONEL GİDERLERİ

27.625.661,00-TL

27.625.661,00-TL

SOS.GÜV.KUR.DEV.PRİM.

6.821.405,00-TL

6.821.405,00-TL

MAL VE HİZMET ALIMI GİDERLERİ

172.795.766,00.-TL

172.795.766,00.-TL

FAİZ GİDERLERİ

300.000,00.-TL

300.000,00.-TL

CARİ TRANSFERLER

13.645.687,00.-TL

13.645.687,00.-TL

SERMAYE GİDERLERİ

46.459.264,00-TL

46.459.264,00-TL

SERMAYE TRANSFER.

0,00.TL

0,00.TL

BORÇ VERME

0,00.-TL

0,00.-TL

YEDEK ÖDENEKLER

GENEL TOPLAM

22.352.217,00.-TL

290.000.000.-TL

22.352.217,00.-TL

290.000.000.-TL

2015 YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

MADDE 1 – Belediye /bağlı idare/birlik birimleri için “(A) Ödenek Cetvelinde” gösterildiği gibi toplam (290.000.000.TL.-) liralık ödenek verilmiştir.

MADDE 2 – Belediye/bağlı idari birlik bütçesinin gelirleri “(B) Gelirleri Ekonomik sınıflandırılması” cetvelinde gösterildiği toplam (275.000.000.TL-) olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 3 – 2015 yılı gider bütçesinde yer alan ödeneklere, gelir bütçesinde tahmin edilen gelirler ile (15.000.000.TL-) açık\fazlanın ekonomik sınıflandırılması tablosundaki kaynaklar karşılık gösterilmek suretiyle denklik sağlanmıştır. .

MADDE 4 –Gelir çeşitlerinin yasal dayanaklarının (C) cetveli gösterilmiştir. Yasal dayanağı bulunmayan gelir tahsil edilemeyecektir.

MADDE 5 – (G) cetvelinde nicelik ve nitelik olarak gösterilen yatırım projeleri için üst yönetici,hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşme yapmaya yetkilidir.

MADDE 6 – 6245 sayılı Harcırah kanununun 8’inci maddesi gereğince memur ve hizmetli olmayanların yurt içi ve yurt dışı gezi ve görevler için verilecek günlük ve yol giderlerine bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

MADDE 7 – Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir:

1- Bütçe kararnamesi,

2- Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14),

3- Gelirlerin Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (B) Cetveli (Örnek-15),

4- Finansmanın Ekonomik Sınıflandırılması Cetveli (Örnek-16),

5- Gelirlerin Yasal Dayanağını Gösterir (C)Cetveli (Örnek-17),

6- Çok Yıllı Gider Bütçesi Cetveli (Örnek-18)

7- Fonksiyonel ve Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde izleyen İki Yıl Bütçe Tahmini Cetveli (Örnek-8)

8- Çok Yıllı Gelir Bütçesi Cetveli (Örnek-19)

9- Çok Yıllı Finansmanın ve Ekonomik Sınıflandırması Cetveli (Örnek-20)

10-Gelecek Yıllara Yaygın Yüklenmeleri Kapsayan Taahhütler (G) Cetveli (Örnek-21)

11-Memur Olmayanlara Verilecek Yollukları Gösterir (H) Cetveli (Örnek-22)

12-İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K-1) Cetveli (Örnek-23)

13-İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir (K-2) Cetveli (Örnek-24)

14-237 sayılı Taşıt Kanununa göre Satın Alınacak Taşıtlar Gösterir (T) Cetveli (Örnek-25)

15-Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27),

16-Finansman Programı (Örnek-28)

17-Mevcut Taşıtları Gösterir (T-2) Cetveli )

MADDE 8-Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapılabilir,

MADDE 9-İlçenin kalkınmasını temin için daha önce kabul edilen yıllık plan ve yıllık yatırım programları meclisçe yapılır; uygun görülen işlere ilişkin borçlanma ve kredi alma yetkisi meclise aittir.

MADDE 10- Şartlı bağış alma yetkisi meclise aittir.

MADDE 11- Şarta bağlı yardımlar, tahsisi mahiyetinde alınan yardımlar ve bir projeye bağlı olarak alınan kredilerden yılı içinde harcanmayıp artan kısımlar, ertesi yıl bütçesinde açılacak tertiplerine, yılı bütçesinden ayrılacak ödeneklere eklenmek suretiyle konulur.

MADDE 12- Belediyenin emval ve gelirleri üzerine haciz yasağı amme hizmetine tahsis şartına bağlı olduğundan belediyemizin tüm hak ve alacakları, belediye mülkiyetinde bulunan tüm menkul ve gayrimenkullerin bu menkul ve gayrimenkullerden elde edilecek tüm gelirleri (sınırlı ayni haklar, kira gelirleri v.s.) bankalardaki tüm paraları kamu yararına tahsis edilmiştir ve hiçbir şekilde haciz edilemez. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin E.2002/3009, K.2002/4034 T.27.2.2002 tarihli kararına istinaden; kamuya tahsis kararında Belediyeye ait tüm taşınmazların ve gelirlerinin kamuya tahsis edildiği belirtilmiştir. Kamuya tahsis kararı idari yargıca iptal edilmedikçe veya yürütmenin durdurulmasına karar verilmedikçe geçerliliğini koruyacağı oybirliği ile karar altına alınmıştır.

MADDE 13- a) Peşin para ve taksitle yapılan taşınmaz malların 775 sayılı yasa çerçevesinde satışlarında, satılacak parseller meclisçe onandıktan sonra Üst Yönetici veya Belediye Encümeni yetkili kılınmıştır.

b) Taşınmazların alımı, satımı, takası ve devri meclise aittir.

MADDE 14- Bazı Kanunlar ile 375 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkındaki kanunun 21. Maddesine göre kamulaştırmasız el atma için 5.000.000,00.-TL ayrıldı.

MADDE 15-Bu kararname hükümleri 01 Ocak 2015 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 16-Bu kararname hükümlerini Üst Yönetici yürütür.

KOMİSYON GÖRÜŞÜ

Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde; 2015 yılı Bütçesinin Encümenden geldiği şekliyle kabulü uygun görülmüş olup,

Takdiri Meclise arz olunur.

Bu konuda yapılan izahat ve müzakereler neticesinde;

Plan Bütçe Komisyonunun 22.10.2014 tarih ve 07 sayılı raporunun 2015 yılı Bütçe Kararnamesi 13. Maddesindeki “…taşınmaz malların 775 sayılı yasa çerçevesinde satışlarında, …” ifadesi “… taşınmaz malların ilgili yasa çerçevesinde satışlarında, …” şeklinde düzeltilerek oylamaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

Eyüpsultan'a Değer Katan Markalarımız